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Vue generale
Suivez les ventes, le stock et les charges.
Rapport journalier
Choisissez la date puis cliquez Appliquer : toutes les sessions (gérant, serveuses) du maquis actif utiliseront cette journée pour les ventes et le PDJ, jusqu'à clôture ou retour à la date du jour. Après une réouverture, choisissez la même date pour corriger puis reclôturer.
Rapport du jour
Imprimez la synthèse des ventes (consultation). Pendant votre créneau de service, vous pouvez aussi clôturer la journée ci-dessous.
Caisse espèces → stock physique → validation.
CA net
FCFA
Marge brute
FCFA
Charges
FCFA
Bénéfice estimé
FCFA
Transactions
ventes
Objectif mensuel
/ 500 000 FCFA
Nouvelle commande QR
Kit mixte
Meme prix, bouteilles differentes (ex. 1 Heineken + 2 Desperados = 2 500 FCFA). Indiquez combien de kits identiques.
Suivi operationnel
Sur mobile : faites glisser le tableau vers la gauche — la colonne Actions (Encaisser) reste visible à droite.
| Numero | Table | Mode | Serveur | Statut | Type | Articles | Montant | Heure | Actions |
|---|
Cas fréquent : la facture est payée mais le client n'a pas tout bu — la serveuse enregistre le reliquat (quantité / boisson) pour qu'il revienne consommer plus tard. L'autre cas est la consigne bouteille (dépôt, retour physique).
Reliquat payé ou consigne bouteille
Liste limitée aux factures encaissées pour la journée comptable en cours (date PDJ du maquis). Pour un mélange : indiquez le nombre de bouteilles laissées par ligne (colonne « Reliquat »), puis Enregistrer — une consigne est créée par article. Le bouton « +1 » préremplit une ligne.
Lignes de la facture
| Article | Qté fact. | Prix / btl | Total | Reliquat (btl) |
|---|
| Date | Client | Article | Qte | Prix/u | Total (réf.) | Statut | Actions |
|---|
Caisse
Historique des factures encaissées · suivi des crédits et versements clients.
Remplacer un article encaissé
Factures de la journée comptable en cours. Sélectionnez une facture pour voir ses articles et cliquez Remplacer sur la ligne souhaitée.
Lignes de la facture
| Article | Qté | Prix unit. | Total |
|---|
Recouvrement
Enregistrez les versements pour actualiser le reste à payer.
Monnaie client
Gardez la monnaie d'un client (faute de petite coupure) et réutilisez-la plus tard. L'argent reste en caisse.
Gestion des stocks
Synthèse période
Tout le catalogue du maquis : choisissez uniquement les dates (Du / Au). Même jour = une journée. Ex. le 25/05 : 15 Heineken en ouverture, +24 achetées, −20 vendues → 19 en fin de journée.
| Article | Stock début | Achats | Ventes | Pertes | Écarts inexpliqués | Stk fin (th.) | Stk réconcilié | Stk actuel |
|---|
Traçabilite
Synthèse par article (période · selon type)
| Article | Stock début | Ventes | Stock fin (th.) |
|---|
| Date | Produit | Type | Quantite | Unite | Motif | Utilisateur |
|---|
Achats / Approvisionnement
Valeur du catalogue stock (non modifiable ici).
Prix propre au fournisseur choisi. Il ne modifie pas le catalogue stock.
Réceptions « Reçue » sans entrées stock — corrigez en un clic.
Dettes fournisseurs
Ce sont les montants que vous devez encore aux fournisseurs (commandes ou receptions a credit). Les clients qui vous doivent de l'argent sont sous Ventes → Caisse → Crédits clients.
Le bouton + en bas a droite ouvre une nouvelle depense avec paiement Credit fournisseur (pour saisir une dette sans passer par Achats fournisseurs).
Les creances clients ne sont pas sur cet ecran : ce bouton ouvre Ventes → Caisse & Paiement.
A la reception au credit, le cout marchandise est enregistre une seule fois. Le bouton Regler trace le paiement au fournisseur sans recreer une depense (pas de double comptage).
Inventaire par lot
Stock exprime en lots (casiers ou cartons) par catégorie. La taille du lot se configure dans le catalogue (champ Unités par lot).
Suivi des casiers physiques (CAS-XXXX) avec emplacement et statut. Chaque mouvement (entrée / sortie) est tracé dans l'audit.
Rattachement
Chiffre d'affaires net, nombre de ventes, marge brute et bénéfice estimé (marge − charges) pour chaque jour de la période.
| Date | CA net | Ventes | Marge brute | Charges | Bénéfice est. |
|---|
Total charges du mois
Classement automatique à partir des ventes encaissées (hors crédit non payé). Les serveuses voient le statut à la saisie client.
Sommaire à jour (inventaire, correction facture, avoirs, clôture PDJ, renouvellement mot de passe…). Pour un PDF : bouton ci-dessous puis Ctrl+P (ou Partager → Imprimer sur mobile).
PDF pré-généré : guide.pdf (régénérer avec scripts/generate-guide-pdf.ps1 après mise à jour du guide).
Planifiez les créneaux et validez les demandes de prise de service. Les personnes concernées voient leurs horaires dans l'onglet Mes horaires. Utilisez la plage Du / Au en haut pour filtrer les jours affichés.
La rotation utilise la plage Du / Au en haut de la page (bouton Ce mois pour tout le mois). Exemple : 2 jours travaillés, 2 jours de repos en alternance. Cochez l'ordre de rotation.
Serveuse
Factures que vous avez encaissées sur ce maquis — consultation et impression uniquement.
Nom affiché sur l'interface, identifiant de connexion (non modifiable) et changement de mot de passe optionnel.
Format international : +225… · Utilisé pour les notifications (commandes, clôture, alertes stock).
Sécurité — authentification à deux facteurs (application type Google Authenticator).
Ex. 2 = remonter à 2× le seuil minimum. Paramétrable par maquis.
Par défaut : alerte seulement si le stock est strictement sous le seuil. Cochez pour être averti dès que le stock atteint le seuil (réappro plus tôt).
Numéros au format international (E.164). Configurez côté serveur un webhook et/ou Twilio
(GESTION_CAVE_QR_ALERT_WEBHOOK, variables TWILIO_*). Voir commentaire dans le code serveur.
Un ou plusieurs numéros séparés par des virgules (format international +225…). Activez côté serveur les variables
WHATSAPP_PHONE_NUMBER_ID et WHATSAPP_ACCESS_TOKEN (API Cloud Meta).
Active la gestion du menu cuisine, du stock ingrédients et la saisie de plats dans les commandes.
Decoche pour un tarif unique sur tout le maquis.
Si activée, la journée comptable est clôturée automatiquement à l'heure choisie (stock théorique, caisse théorique). Requiert que l'application soit ouverte.
La clôture se déclenche dès que l'heure est atteinte (vérification chaque minute).
Le rapport HTML s'ouvre dans n'importe quel navigateur et s'imprime en PDF. Les exports Excel respectent la période choisie. La sauvegarde JSON est pour la restauration technique.
Notifications : commandes QR (serveuse), clôtures et alertes (gérant).
Créez des modèles de permissions réutilisables pour ce maquis (ex: Caissière, Chef de rang).
Créez une copie serveur de chaque maquis que vous administrez, puis restaurez-le en cas d'erreur. Les autres maquis ne sont pas modifiés.
Corrigez le moyen de paiement ou les quantités d'une facture déjà encaissée sans l'annuler. Chaque correction est tracée dans le journal d'audit.
Supprime toutes les lignes d'une facture et restitue le stock. À utiliser uniquement pour les doublons de saisie.
Corrections de paiement, de quantités et d'article enregistrées pour ce maquis. Cliquez sur une facture pour la recharger ci-dessus.
Journal des actions (créations, modifications, suppressions) faites par les comptes gérant et serveuse.
Décale d’exactement un jour calendaire toutes les dates utilisées pour le point du jour, les ventes, les commandes, les charges, les consignes, les achats fournisseur, les mouvements casiers, etc.
À utiliser si tout l’historique a été saisi avec un jour de décalage par rapport à la réalité. Pensez à une sauvegarde (backups/) avant d’appliquer.
Périmètre : maquis actif uniquement.
Sans cette case : les lignes stock (articles) pour ce maquis sont aussi effacees. Pour recuperer apres erreur utilisez une copie locale backups/data-*.json ou votre export Excel stock.
Maquis Manager
Accès rapide aux outils hors barre du bas.
Choisissez une ligne ci-dessus ou saisissez le nom (catalogue stock).
Indiquez votre brasserie, la taille du casier et le nombre de casiers vides disponibles. Le systeme propose la commande correspondante.
Articles concernes
Transférez des bouteilles depuis la réserve vers le frigo. Seuls les articles ayant du stock en réserve sont listés.
Repartir le paiement — le total saisi doit egaler la commande.
Facture enregistree.
Le montant reste comptabilise a la date de reception. Seul le paiement (date et mode) est ajoute — pas de nouvelle ligne de depense.
Fournisseur : · Paiement :
Ajustez les casiers reellement livres si la livraison differe de la commande. Les lignes a 0 ne sont pas ajoutees au stock.
Détermine l’affichage dans l’onglet Lots et les libellés (casier/carton). “Unité” n’apparaît pas dans l’inventaire par lots.
Prix payé pour le casier ou carton entier — le coût par bouteille est calculé automatiquement.
Un format = quantite de bouteilles vendues ensemble avec son prix cave et prix maquis.
Prix promo entre deux dates — le tarif catalogue reprend automatiquement après la fin.
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Crée plusieurs casiers vides (CAS-xxxx) d'un coup.
Historique des mouvements
Scannez ce QR code avec Google Authenticator ou Authy, puis entrez le code a 6 chiffres pour confirmer l'activation.
Cliquez sur une facture pour pré-remplir le débiteur.
Entree n° — — resume et detail en texte integral (defilement si necessaire).
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